Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2735 |
27/03/2018 |
MIRELA JUST EGGRES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2765 |
28/03/2018 |
LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2766 |
28/03/2018 |
AMAURI LICHTENECKER |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2767 |
28/03/2018 |
OSMAR FLORES CARVALHO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2768 |
28/03/2018 |
JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2773 |
29/03/2018 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
125,42 |
125,42 |
125,42 |
| 2807 |
29/03/2018 |
LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2808 |
29/03/2018 |
OSMAR FLORES CARVALHO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2809 |
29/03/2018 |
JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2810 |
29/03/2018 |
MIRELA JUST EGGRES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2811 |
29/03/2018 |
AMAURI LICHTENECKER |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3571 |
25/04/2018 |
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
10.678,45 |
10.678,45 |
10.678,45 |
| 3572 |
25/04/2018 |
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
12.741,28 |
12.741,28 |
12.741,28 |
| 4017 |
09/05/2018 |
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
214,28 |
214,28 |
214,28 |
| 4019 |
09/05/2018 |
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 4020 |
09/05/2018 |
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
251,75 |
251,75 |
251,75 |
| 4021 |
09/05/2018 |
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 4022 |
09/05/2018 |
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 4023 |
09/05/2018 |
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4024 |
09/05/2018 |
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
25.011,18 |
25.011,18 |
25.011,18 |
