Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 395 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.871,80 |
1.871,80 |
1.871,80 |
| 396 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
39,33 |
39,33 |
39,33 |
| 397 |
15/01/2025 |
MIRELA JUST EGGRES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 398 |
15/01/2025 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 399 |
15/01/2025 |
JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 400 |
15/01/2025 |
PEDRO ROGERIO LAMANA MUNARETTO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 401 |
15/01/2025 |
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 402 |
15/01/2025 |
AMAURI LICHTENECKER |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 403 |
15/01/2025 |
ALEXANDRE OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 404 |
15/01/2025 |
ROBERTO GARCIA GUTERRES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 405 |
15/01/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| 406 |
15/01/2025 |
ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA |
6.195,00 |
6.195,00 |
6.195,00 |
| 407 |
15/01/2025 |
LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER |
1.877,50 |
1.877,50 |
1.877,50 |
| 408 |
15/01/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
42.000,00 |
24.662,40 |
16.742,40 |
| 409 |
15/01/2025 |
M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA |
220,00 |
154,00 |
132,00 |
| 410 |
15/01/2025 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.480,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 411 |
15/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FILIAL |
1.000,00 |
450,21 |
450,21 |
| 412 |
15/01/2025 |
NEWLASER FOTOLITOS LTDA |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 413 |
15/01/2025 |
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
2.013,10 |
2.013,10 |
2.013,10 |
| 414 |
15/01/2025 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.511,28 |
1.136,28 |
1.136,28 |
| Sub-total |
65.445,96 |
44.797,57 |
36.855,57 |
