Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1121 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
814,96 |
814,96 |
814,96 |
| 1122 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.136,59 |
2.136,59 |
2.136,59 |
| 1123 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
351,01 |
351,01 |
351,01 |
| 1124 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.241,03 |
1.241,03 |
1.241,03 |
| 1125 |
27/01/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
579,87 |
579,87 |
579,87 |
| 1126 |
27/01/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
1.470,39 |
1.470,39 |
1.470,39 |
| 1128 |
27/01/2025 |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
2.785,32 |
2.785,32 |
2.785,32 |
| 1129 |
27/01/2025 |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
3.404,28 |
3.404,28 |
3.404,28 |
| 1130 |
27/01/2025 |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
1.707,13 |
1.707,13 |
1.707,13 |
| 1132 |
27/01/2025 |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
928,44 |
928,44 |
928,44 |
| 1133 |
27/01/2025 |
COMPUMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
16.869,00 |
16.869,00 |
16.869,00 |
| 1135 |
27/01/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
131,21 |
131,21 |
131,21 |
| 1137 |
27/01/2025 |
PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| 1138 |
27/01/2025 |
ROGERIO RAMOS DE BRITO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1139 |
27/01/2025 |
GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1140 |
27/01/2025 |
ERICA SALLA HEMAN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1141 |
27/01/2025 |
ROGERIO RAMOS DE BRITO |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| 1142 |
27/01/2025 |
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
268,34 |
268,34 |
268,34 |
| 1151 |
27/01/2025 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
268,03 |
268,03 |
268,03 |
| 1154 |
28/01/2025 |
ERICA SALLA HEMAN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
34.174,60 |
34.174,60 |
34.174,60 |
