Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1019 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
992,52 |
992,52 |
992,52 |
| 1020 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.662,02 |
9.662,02 |
9.662,02 |
| 1021 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
354,69 |
354,69 |
354,69 |
| 1022 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.450,35 |
1.450,35 |
1.450,35 |
| 1023 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.155,05 |
3.155,05 |
3.155,05 |
| 1024 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
838,05 |
838,05 |
838,05 |
| 1025 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.040,52 |
2.040,52 |
2.040,52 |
| 1127 |
27/01/2025 |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
5.414,68 |
5.414,68 |
5.414,68 |
| 1134 |
27/01/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.052,27 |
2.052,27 |
2.052,27 |
| 1181 |
28/01/2025 |
RIGHES & CIA LTDA |
797,53 |
797,53 |
797,53 |
| 1202 |
29/01/2025 |
ADEMAR SILVEIRA DA SILVA |
639,68 |
319,98 |
319,98 |
| 1203 |
29/01/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
2.939,00 |
2.939,00 |
2.939,00 |
| 1204 |
29/01/2025 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
| 1205 |
29/01/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1206 |
29/01/2025 |
KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
290,50 |
290,50 |
290,50 |
| 1207 |
29/01/2025 |
ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 1209 |
29/01/2025 |
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL |
2.697,66 |
2.697,66 |
2.697,66 |
| 1210 |
29/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1211 |
29/01/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
950,70 |
950,70 |
950,70 |
| 1212 |
29/01/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
651,70 |
651,70 |
651,70 |
| Sub-total |
36.560,42 |
36.240,72 |
36.240,72 |
