| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 17/01/2025 | ANDRESSA COMASSETO MARIN | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 686 | 22/01/2025 | LINEA REDES ELETRICAS LTDA | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 704 | 22/01/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5.658,67 | 5.658,67 | 5.658,67 |
| 712 | 22/01/2025 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | 594,33 | 594,33 | 594,33 |
| 717 | 22/01/2025 | BIO SANTE AMBULANCIAS LTDA | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1003 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 70.169,85 | 70.169,85 | 70.169,85 |
| 1004 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.401,70 | 3.401,70 | 3.401,70 |
| 1005 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.798,79 | 8.798,79 | 8.798,79 |
| 1006 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 558,65 | 558,65 | 558,65 |
| 1007 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.894,39 | 6.894,39 | 6.894,39 |
| 1008 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 991,04 | 991,04 | 991,04 |
| 1009 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.934,25 | 6.934,25 | 6.934,25 |
| 1010 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 966,05 | 966,05 | 966,05 |
| 1011 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.288,28 | 4.288,28 | 4.288,28 |
| 1012 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.740,42 | 3.740,42 | 3.740,42 |
| 1013 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.099,34 | 18.099,34 | 18.099,34 |
| 1014 | 27/01/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS | 11.663,38 | 11.663,38 | 11.663,38 |
| 1015 | 27/01/2025 | IPE SAÚDE | 8.901,46 | 8.901,46 | 8.901,46 |
| 1017 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.726,28 | 4.726,28 | 4.726,28 |
| 1018 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.363,14 | 2.363,14 | 2.363,14 |
| Sub-total | 169.150,02 | 169.150,02 | 169.150,02 | ||
| Primeiro < 421 422 423 424 425 426 427 428 429 > Último |
