Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4991 |
11/05/2026 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
6.672,75 |
6.672,75 |
6.672,75 |
| 5011 |
12/05/2026 |
PEDRO VINICIUS CALDEIRA PIRES |
239,35 |
239,35 |
239,35 |
| 5019 |
12/05/2026 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
667,28 |
667,28 |
667,28 |
| 5020 |
12/05/2026 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
667,28 |
667,28 |
667,28 |
| 5022 |
12/05/2026 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5025 |
12/05/2026 |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
667,28 |
667,28 |
667,28 |
| 5056 |
12/05/2026 |
PEDRO VINICIUS CALDEIRA PIRES |
444,85 |
444,85 |
444,85 |
| 5141 |
15/05/2026 |
PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
222,41 |
222,41 |
222,41 |
| 5165 |
19/05/2026 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 5224 |
20/05/2026 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 5253 |
20/05/2026 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
222,41 |
222,41 |
222,41 |
| 5281 |
21/05/2026 |
G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5319 |
25/05/2026 |
MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
5.430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5361 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
26.243,28 |
26.243,28 |
26.243,28 |
| 5362 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
5.131,92 |
5.131,92 |
5.131,92 |
| 5363 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.742,03 |
8.742,03 |
8.742,03 |
| 5364 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.709,52 |
1.709,52 |
1.709,52 |
| 5365 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.159,85 |
8.159,85 |
8.159,85 |
| 5366 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.595,68 |
1.595,68 |
1.595,68 |
| 5719 |
27/05/2026 |
PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
67.806,89 |
62.376,89 |
62.376,89 |
