Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 670 |
21/01/2025 |
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 671 |
21/01/2025 |
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
419,70 |
419,70 |
419,70 |
| 672 |
21/01/2025 |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 674 |
21/01/2025 |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
| 675 |
21/01/2025 |
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.382,00 |
2.382,00 |
2.382,00 |
| 676 |
21/01/2025 |
MIRELA JUST EGGRES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 677 |
21/01/2025 |
ALEXANDRE OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 680 |
21/01/2025 |
ROBERTO GARCIA GUTERRES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 681 |
21/01/2025 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| 682 |
21/01/2025 |
AMAURI LICHTENECKER |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 687 |
22/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
3.019,82 |
3.019,82 |
3.019,82 |
| 692 |
22/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
335,34 |
335,34 |
335,34 |
| 715 |
22/01/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
828,80 |
828,80 |
828,80 |
| 718 |
22/01/2025 |
MIRELA JUST EGGRES |
395,92 |
395,92 |
395,92 |
| 719 |
22/01/2025 |
AMAURI LICHTENECKER |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 720 |
22/01/2025 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 721 |
22/01/2025 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 723 |
22/01/2025 |
ROBERTO GARCIA GUTERRES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 725 |
22/01/2025 |
ALEXANDRE OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 726 |
22/01/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| Sub-total |
10.707,48 |
10.707,48 |
10.707,48 |
