Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1203 |
29/01/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
2.939,00 |
2.939,00 |
2.939,00 |
| 1204 |
29/01/2025 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
| 1205 |
29/01/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1206 |
29/01/2025 |
KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
290,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1207 |
29/01/2025 |
ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 1209 |
29/01/2025 |
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL |
2.697,66 |
0,00 |
0,00 |
| 1210 |
29/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1211 |
29/01/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
950,70 |
950,70 |
950,70 |
| 1212 |
29/01/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
651,70 |
651,70 |
651,70 |
| 1213 |
29/01/2025 |
OXXION PAPEIS LTDA |
983,30 |
983,30 |
983,30 |
| 1214 |
29/01/2025 |
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA |
833,50 |
833,50 |
833,50 |
| 1226 |
29/01/2025 |
JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1227 |
29/01/2025 |
MATHIAS DE MELLO RUMPEL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1249 |
30/01/2025 |
COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA |
2.206,80 |
2.206,80 |
2.206,80 |
| 1271 |
30/01/2025 |
IPE SAÚDE |
1.299,46 |
1.299,46 |
1.299,46 |
| 1291 |
30/01/2025 |
JANDER GARCIA CORREA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1292 |
30/01/2025 |
FERNANDA BERGARECHE CONRAD |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1293 |
31/01/2025 |
MATHIAS DE MELLO RUMPEL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1318 |
31/01/2025 |
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
1.793,83 |
489,23 |
489,23 |
| 1505 |
04/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.256,10 |
2.256,10 |
2.256,10 |
| Sub-total |
18.686,05 |
14.033,29 |
14.033,29 |
