Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10099 |
05/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
341,64 |
341,64 |
341,64 |
| 10100 |
05/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.536,09 |
1.536,09 |
1.536,09 |
| 10101 |
05/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.628,55 |
1.628,55 |
1.628,55 |
| 10102 |
05/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.792,89 |
2.792,89 |
2.792,89 |
| 10103 |
05/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
215,02 |
215,02 |
215,02 |
| 10155 |
05/09/2025 |
JANICE BATISTA PAZ |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10159 |
05/09/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| 10160 |
05/09/2025 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
112,20 |
0,00 |
0,00 |
| 10161 |
05/09/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10162 |
05/09/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 10185 |
05/09/2025 |
LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
1.199,20 |
0,00 |
0,00 |
| 10186 |
05/09/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
2.391,64 |
2.215,76 |
1.646,06 |
| 10209 |
08/09/2025 |
ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN |
3.527,79 |
3.527,79 |
3.527,79 |
| 10229 |
08/09/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
674,75 |
674,75 |
674,75 |
| 10233 |
08/09/2025 |
3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITAC |
59,97 |
59,97 |
59,97 |
| 10329 |
11/09/2025 |
LABORATORIO PROANALISE LTDA |
988,35 |
988,35 |
988,35 |
| 10402 |
16/09/2025 |
LABORATORIO PROANALISE LTDA |
803,93 |
803,93 |
803,93 |
| 10403 |
16/09/2025 |
LABORATORIO PROANALISE LTDA |
2.999,59 |
2.999,59 |
2.999,59 |
| 10408 |
16/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
7.157,74 |
7.157,74 |
7.157,74 |
| 10416 |
16/09/2025 |
SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
29.082,35 |
27.595,07 |
27.025,37 |
