Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13206 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.703,06 |
10.703,06 |
10.703,06 |
| 13207 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.446,63 |
3.446,63 |
3.446,63 |
| 13208 |
26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
2.220,96 |
2.220,96 |
0,00 |
| 13209 |
26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
275,73 |
275,73 |
0,00 |
| 13210 |
26/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
5.830,00 |
5.830,00 |
0,00 |
| 13211 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.567,79 |
4.567,79 |
4.567,79 |
| 13212 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.225,24 |
4.225,24 |
4.225,24 |
| 13213 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.796,23 |
4.796,23 |
4.796,23 |
| 13214 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
497,18 |
497,18 |
497,18 |
| 13215 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.971,81 |
4.971,81 |
4.971,81 |
| 13216 |
26/11/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
2.668,16 |
2.668,16 |
2.668,16 |
| 13217 |
26/11/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
6.765,67 |
6.765,67 |
6.765,67 |
| 13465 |
28/11/2025 |
DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES |
545,00 |
545,00 |
0,00 |
| 13518 |
28/11/2025 |
MIRIAN DOS SANTOS ROCHA |
1.708,18 |
1.708,18 |
1.708,18 |
| 13549 |
28/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
2.302,79 |
2.302,79 |
2.302,79 |
| 13557 |
28/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
913,42 |
913,42 |
913,42 |
| 13588 |
01/12/2025 |
54.994.357 RODRIGO DA SILVA ZUQUETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
| 13589 |
01/12/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 13590 |
01/12/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 13591 |
01/12/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| Sub-total |
59.667,85 |
59.667,85 |
48.516,16 |
