Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6464 |
05/06/2025 |
LÍVIA RAFAELLA CARVALHO EBLING |
1.400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6609 |
10/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
548,58 |
548,58 |
548,58 |
| 6610 |
10/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
412,94 |
412,94 |
412,94 |
| 6616 |
10/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
704,55 |
704,55 |
704,55 |
| 6617 |
10/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
102,85 |
102,85 |
102,85 |
| 6640 |
11/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
540,64 |
540,64 |
540,64 |
| 6652 |
11/06/2025 |
JULIANE DA COSTA CARVALHO |
5.099,00 |
5.099,00 |
5.099,00 |
| 6653 |
11/06/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
1.338,85 |
1.338,85 |
1.338,85 |
| 6685 |
12/06/2025 |
PAULO ROBERTO DE CAMPOS COELHO |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6858 |
23/06/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
204,57 |
204,57 |
204,57 |
| 6880 |
24/06/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
299,48 |
299,48 |
299,48 |
| 6902 |
25/06/2025 |
ALEX VANDIR R ATARAO |
2.650,00 |
954,00 |
954,00 |
| 6919 |
25/06/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
3.777,78 |
3.777,78 |
3.777,78 |
| 7048 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
42.118,98 |
42.118,98 |
42.118,98 |
| 7049 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
683,28 |
683,28 |
683,28 |
| 7050 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.910,96 |
2.910,96 |
2.910,96 |
| 7051 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.194,49 |
5.194,49 |
5.194,49 |
| 7052 |
26/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
6.304,18 |
6.304,18 |
6.304,18 |
| 7053 |
26/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
15.985,60 |
15.985,60 |
15.985,60 |
| 7055 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
21.706,84 |
21.706,84 |
21.706,84 |
| Sub-total |
115.983,57 |
113.287,57 |
113.287,57 |
