Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11709 |
16/10/2025 |
DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| 11716 |
16/10/2025 |
M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA |
599,40 |
119,88 |
119,88 |
| 11748 |
17/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
643,22 |
643,22 |
643,22 |
| 11755 |
17/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
840,97 |
840,97 |
840,97 |
| 11758 |
17/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
124,42 |
124,42 |
124,42 |
| 11787 |
20/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.001,43 |
1.001,43 |
1.001,43 |
| 11797 |
20/10/2025 |
LARISSA PINTO |
450,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11833 |
21/10/2025 |
TAIANY COLPO CORREA |
839,34 |
839,34 |
839,34 |
| 11920 |
24/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
261,88 |
261,88 |
261,88 |
| 11922 |
24/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
866,52 |
866,52 |
866,52 |
| 11933 |
28/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
665,62 |
665,62 |
0,00 |
| 11934 |
28/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
280,68 |
280,68 |
0,00 |
| 11935 |
28/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
497,75 |
497,75 |
0,00 |
| 12033 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
53.081,89 |
53.081,89 |
53.081,89 |
| 12034 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.131,87 |
2.131,87 |
2.131,87 |
| 12035 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.024,92 |
1.024,92 |
1.024,92 |
| 12036 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.018,77 |
3.018,77 |
3.018,77 |
| 12037 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.422,26 |
1.422,26 |
1.422,26 |
| 12038 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.573,28 |
4.573,28 |
4.573,28 |
| 12039 |
28/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
7.854,08 |
7.854,08 |
7.854,08 |
| Sub-total |
80.458,30 |
79.678,78 |
77.954,73 |
