Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11116 |
30/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
| 11117 |
30/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.057,31 |
2.057,31 |
2.057,31 |
| 11118 |
30/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.341,76 |
1.341,76 |
1.341,76 |
| 11119 |
30/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.341,76 |
1.341,76 |
1.341,76 |
| 11120 |
30/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
457,32 |
457,32 |
457,32 |
| 11121 |
30/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
713,81 |
713,81 |
713,81 |
| 11123 |
30/09/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 11124 |
30/09/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
4,95 |
4,95 |
4,95 |
| 11125 |
30/09/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2,72 |
2,72 |
2,72 |
| 11144 |
30/09/2025 |
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 11166 |
30/09/2025 |
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES |
31.620,00 |
31.620,00 |
31.620,00 |
| 11167 |
30/09/2025 |
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES |
10.100,00 |
10.100,00 |
10.100,00 |
| 11293 |
03/10/2025 |
PAULO ROBERTO DE CAMPOS COELHO |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 11294 |
03/10/2025 |
GIONE ROBERTO MEDEIROS RODRIGUES |
6.380,00 |
6.380,00 |
6.380,00 |
| 11295 |
03/10/2025 |
VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 11564 |
10/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
525,60 |
525,60 |
525,60 |
| 11566 |
10/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.044,98 |
1.044,98 |
1.044,98 |
| 11615 |
10/10/2025 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11676 |
15/10/2025 |
LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 11708 |
16/10/2025 |
DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES |
1.295,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
73.597,91 |
72.712,91 |
72.712,91 |
