Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3131 |
14/03/2025 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 3165 |
14/03/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
3.684,00 |
3.684,00 |
3.684,00 |
| 3166 |
14/03/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 3167 |
14/03/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 3168 |
14/03/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 3200 |
17/03/2025 |
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
2.780,88 |
2.780,88 |
2.780,88 |
| 3232 |
18/03/2025 |
MARIA LUCIA MATIASI |
9.494,10 |
9.494,10 |
9.494,10 |
| 3233 |
18/03/2025 |
MARIA LUCIA MATIASI |
5.562,40 |
5.562,40 |
5.562,40 |
| 3234 |
18/03/2025 |
MARIA LUCIA MATIASI |
14.947,20 |
14.947,20 |
14.947,20 |
| 3235 |
18/03/2025 |
OLIVEIRA & STURZA LTDA |
11.696,40 |
11.696,40 |
11.696,40 |
| 3236 |
18/03/2025 |
ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
5.813,50 |
5.813,50 |
5.813,50 |
| 3237 |
18/03/2025 |
ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
8.690,55 |
8.690,55 |
8.690,55 |
| 3238 |
18/03/2025 |
JS TRANSPORTE LTDA |
6.619,20 |
6.619,20 |
6.619,20 |
| 3239 |
18/03/2025 |
JS TRANSPORTE LTDA |
6.084,00 |
6.084,00 |
6.084,00 |
| 3240 |
18/03/2025 |
JS TRANSPORTE LTDA |
4.204,75 |
4.204,75 |
4.204,75 |
| 3241 |
18/03/2025 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
6.120,00 |
6.120,00 |
6.120,00 |
| 3244 |
18/03/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
| 3245 |
18/03/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 3246 |
18/03/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| 3255 |
18/03/2025 |
JN PNEUS LTDA |
2.172,00 |
2.172,00 |
2.172,00 |
| Sub-total |
129.929,98 |
129.929,98 |
129.929,98 |
