Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10107 |
05/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
526,24 |
526,24 |
0,00 |
| 10178 |
05/09/2025 |
VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS |
3.000,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10360 |
12/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
140,39 |
140,39 |
140,39 |
| 10362 |
12/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
1.330,71 |
1.330,71 |
1.330,71 |
| 10530 |
22/09/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
158,48 |
158,48 |
158,48 |
| 10540 |
23/09/2025 |
RELOJOARIA E ÓTICA SANTO INACIO |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 10593 |
24/09/2025 |
LUCELIA SANTOS ABADI |
66,52 |
66,52 |
66,52 |
| 10594 |
24/09/2025 |
MEDIANEIRA MACHADO DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10917 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
986,70 |
986,70 |
986,70 |
| 10918 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.893,60 |
7.893,60 |
7.893,60 |
| 10919 |
26/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.578,72 |
1.578,72 |
0,00 |
| 10938 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.662,52 |
11.662,52 |
11.662,52 |
| 10939 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
907,38 |
907,38 |
907,38 |
| 10940 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
583,14 |
583,14 |
583,14 |
| 10941 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.180,13 |
11.180,13 |
11.180,13 |
| 10942 |
26/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
1.714,38 |
1.714,38 |
1.714,38 |
| 10943 |
26/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
4.347,22 |
4.347,22 |
4.347,22 |
| 10944 |
26/09/2025 |
IPE SAÚDE |
692,88 |
692,88 |
692,88 |
| 11087 |
29/09/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
307,10 |
307,10 |
0,00 |
| 11088 |
29/09/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
7,66 |
7,66 |
0,00 |
| Sub-total |
47.232,77 |
45.432,77 |
43.013,05 |
