Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8814 |
04/08/2025 |
IRACEMA DA ROCHA MACHADO |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| 8858 |
06/08/2025 |
MARTA MARISA DE SOUZA SILVA |
1.708,18 |
1.708,18 |
1.708,18 |
| 8937 |
06/08/2025 |
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
1.094,15 |
1.094,15 |
1.094,15 |
| 9001 |
11/08/2025 |
LEIZA DE FATIMA HUBER FLORES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9030 |
12/08/2025 |
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 9079 |
13/08/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 9080 |
13/08/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9081 |
13/08/2025 |
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 9126 |
14/08/2025 |
THAYNÁ DA FONTOURA |
758,48 |
758,48 |
758,48 |
| 9203 |
18/08/2025 |
BM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9242 |
21/08/2025 |
LEANDRA DOS SANTOS MELLO |
967,96 |
967,96 |
967,96 |
| 9260 |
21/08/2025 |
IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA |
135,80 |
135,80 |
135,80 |
| 9261 |
21/08/2025 |
GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 9262 |
21/08/2025 |
CANOAS COMERCIO DE TINTAS LTDA |
128,15 |
128,15 |
128,15 |
| 9298 |
22/08/2025 |
BARONESA LTDA |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9299 |
22/08/2025 |
PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
6.720,86 |
6.720,86 |
6.720,86 |
| 9323 |
25/08/2025 |
MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
41,95 |
41,95 |
41,95 |
| 9347 |
26/08/2025 |
BM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
23.988,00 |
23.988,00 |
23.988,00 |
| 9375 |
26/08/2025 |
TAIANY COLPO CORREA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9436 |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| Sub-total |
45.446,67 |
44.456,67 |
44.456,67 |
