Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1514 |
10/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
169,69 |
169,69 |
169,69 |
| 1515 |
10/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
848,45 |
848,45 |
848,45 |
| 1516 |
10/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
282,82 |
282,82 |
282,82 |
| 1517 |
11/02/2026 |
JUNIOR MARTINS PACHECO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1518 |
11/02/2026 |
ROBERTO GARCIA GUTERRES |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 1519 |
11/02/2026 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 1520 |
11/02/2026 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 1521 |
11/02/2026 |
ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1522 |
11/02/2026 |
JUNIOR MARTINS PACHECO |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 1523 |
11/02/2026 |
MARCELO ABADI PEREIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1525 |
11/02/2026 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.940,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1528 |
11/02/2026 |
PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
133,56 |
0,00 |
0,00 |
| 1529 |
11/02/2026 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
196,02 |
0,00 |
0,00 |
| 1530 |
11/02/2026 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
612,90 |
0,00 |
0,00 |
| 1531 |
11/02/2026 |
SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES |
131,06 |
0,00 |
0,00 |
| 1544 |
11/02/2026 |
53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1547 |
11/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
1.702,71 |
1.702,71 |
1.702,71 |
| 1552 |
11/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
1.328,07 |
1.328,07 |
1.328,07 |
| 1581 |
11/02/2026 |
CRC COMERCIO DE REVESTIMENTOS |
1.453,00 |
1.453,00 |
0,00 |
| 1582 |
11/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
11.272,58 |
11.272,58 |
11.272,58 |
| Sub-total |
25.511,86 |
17.498,32 |
16.045,32 |
