Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4895 |
08/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.108,48 |
3.108,48 |
3.108,48 |
| 4896 |
08/05/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
435,19 |
435,19 |
0,00 |
| 4897 |
08/05/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
1.150,14 |
1.150,14 |
0,00 |
| 4898 |
08/05/2026 |
IPE SAÚDE |
643,14 |
643,14 |
0,00 |
| 4975 |
11/05/2026 |
MARCELO DUBAL DOYLE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4990 |
11/05/2026 |
PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO |
6.672,75 |
6.672,75 |
6.672,75 |
| 4992 |
11/05/2026 |
VAGNER TADIELO FEKSA |
6.672,75 |
6.672,75 |
6.672,75 |
| 5000 |
11/05/2026 |
MARCELO DUBAL DOYLE |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 5115 |
14/05/2026 |
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VA |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
| 5120 |
15/05/2026 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
138,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5121 |
15/05/2026 |
LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER |
3.927,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5122 |
15/05/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
167,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5123 |
15/05/2026 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - |
512,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5157 |
18/05/2026 |
VLADMIR RODRIGUES BRUM |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5158 |
18/05/2026 |
ANTONIO VICENTE HEMANN BACHINSKI |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5159 |
18/05/2026 |
JOAO ALBERTO ROSA DA COSTA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5162 |
18/05/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
1.012,05 |
1.012,05 |
1.012,05 |
| 5298 |
22/05/2026 |
OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5299 |
22/05/2026 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
65,51 |
0,00 |
0,00 |
| 5300 |
22/05/2026 |
OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA |
179,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.827,11 |
20.236,50 |
18.008,03 |
