Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 945 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.211,26 |
1.211,26 |
1.211,26 |
| 970 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
769,18 |
769,18 |
769,18 |
| 996 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.788,09 |
1.788,09 |
1.788,09 |
| 1388 |
03/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
115,33 |
115,33 |
115,33 |
| 2398 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.683,26 |
1.683,26 |
1.683,26 |
| 2446 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.497,69 |
1.497,69 |
1.497,69 |
| 2647 |
28/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
864,59 |
864,59 |
864,59 |
| 3620 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.683,26 |
1.683,26 |
1.683,26 |
| 3665 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
240,28 |
240,28 |
240,28 |
| 4703 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.784,26 |
1.784,26 |
1.784,26 |
| 4749 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
833,49 |
833,49 |
833,49 |
| 5507 |
14/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
415,65 |
415,65 |
415,65 |
| 5552 |
15/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
512,34 |
512,34 |
512,34 |
| 5950 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.004,92 |
1.004,92 |
1.004,92 |
| 7146 |
26/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.004,92 |
1.004,92 |
1.004,92 |
| 8441 |
25/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.004,92 |
1.004,92 |
1.004,92 |
| 9545 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.004,92 |
1.004,92 |
1.004,92 |
| 10314 |
11/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
342,10 |
342,10 |
0,00 |
| 10849 |
26/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.262,93 |
1.262,93 |
0,00 |
| Sub-total |
19.023,39 |
19.023,39 |
17.418,36 |
| Total |
19.023,39 |
19.023,39 |
17.418,36 |
