Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 594 |
17/01/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 603 |
17/01/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1220 |
29/01/2025 |
ALEX VANDIR R ATARAO |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 1609 |
06/02/2025 |
KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
288,31 |
288,31 |
288,31 |
| 1719 |
10/02/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1724 |
10/02/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3055 |
13/03/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3062 |
13/03/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4094 |
02/04/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
1.800,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4375 |
15/04/2025 |
AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 4868 |
24/04/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
3.462,40 |
3.462,40 |
3.462,40 |
| 6286 |
29/05/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
144,80 |
144,80 |
144,80 |
| 6287 |
29/05/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
268,24 |
268,24 |
268,24 |
| 6288 |
29/05/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 6289 |
29/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
| 6301 |
29/05/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
417,61 |
417,61 |
417,61 |
| 6302 |
29/05/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6454 |
05/06/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
261,75 |
261,75 |
261,75 |
| 8089 |
18/07/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
10,94 |
10,94 |
10,94 |
| 10557 |
23/09/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| Sub-total |
11.726,25 |
9.926,25 |
9.926,25 |
