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Licitação:	241/2023
Órgão:	Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO.
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	04/08/2023
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	08/08/2023
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
23240	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
23241	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23242	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23243	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23244	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23245	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23246	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23247	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
23248	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23249	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23250	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23251	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23252	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23253	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
23254	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
23255	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
23256	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
23257	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
23409	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: DIMAPE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CPF/CNPJ 02.849.522/0001-98
RESERVATORIO	UN	1,00	665,00000	665,00
Total do Fornecedor:				665,00
Fornecedor: OVALHE COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 04.973.315/0001-76
Troca reparo retifica valvula	UN	1,00	1.100,00000	1.100,00
Total do Fornecedor:				1.100,00
Fornecedor: LEONARDO FLORES CARVALHO, CPF/CNPJ 23.610.278/0001-86
MANGUEIRA 1/4 E CONEXÕES	M	1,00	80,00000	80,00
MANGUEIRA 1/2, 02 TRAMA e Conexões	M	4,00	22,50000	90,00
MANGUEIRA 3/4 E 02 TRAMA E CONEXOES	M	1,00	190,00000	190,00
Mangueira hidráulica alta pressão 5/8 02 trama/ 02 m e conexões	M	1,00	390,00000	390,00
CONEXÕES, EMENDA E MANGUEIRA	M	1,00	65,00000	65,00
SOLDA E REFORÇO PARACHOQUE CARGO 2423	UN	1,00	250,00000	250,00
CONSERTO TAMPA DO PISTÃO DO GIRO RETROESCAVADEIRA RANDON	UN	1,00	150,00000	150,00
BARRA AÇO CHAPA 7 KG	UN	1,00	150,00000	150,00
RECUPERAR CARCAÇA PONTA DE EIXO RANDON RD 406	UN	1,00	450,00000	450,00
SOLDA SUPORTE DE BALANÇA , BUCHA DE NYLON AJUSTE DA TAMPA	UN	1,00	250,00000	250,00
Total do Fornecedor:				2.065,00
Fornecedor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK, CPF/CNPJ 46.866.137/0001-24
TROCA LONA DE FREIO TRUCK L/D	UN	1,00	65,00000	65,00
SERVIÇO FEIXE DE MOLA DIANT. L/D	UN	1,00	160,00000	160,00
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA	UN	1,00	100,00000	100,00
SERVIÇO SOLDA MIG ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA	UN	1,00	30,00000	30,00
TROCA DE DIAFRAGMA CUICA EIXOTRUCK L/E	UN	1,00	70,00000	70,00
Total do Fornecedor:				425,00
Fornecedor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA, CPF/CNPJ 90.608.043/0001-47
COTOVELO RÁPIDO PLÁSTICO 12 X 1/4	KG	2,00	19,00000	38,00
ABRAÇADEIRA NYLON 300MM X 4,5	UN	4,00	2,00000	8,00
DIAFRAGMA CUICA	UN	1,00	40,00000	40,00
REDUTOR M16 X 16	UN	2,00	14,00000	28,00
PORCA 22MM ROSCA GROSSA	UN	1,00	129,00000	129,00
PINO DE CENTRO	UN	1,00	25,00000	25,00
PORCA 1/2 NF (0,50/1,00)	UN	1,00	5,00000	5,00
BUCHA LT ML DT	UN	2,00	20,00000	40,00
PINO ML DT	UN	2,00	40,00000	80,00
PINO CHAVETA	UN	1,00	18,00000	18,00
PORCA 10MM	UN	1,00	2,00000	2,00
MOLA TERCEIRA	UN	1,00	567,00000	567,00
MOLA QUARTA DIANTEIRA	UN	1,00	387,00000	387,00
REBITE 13X14 ALUMÍNIO MACIÇO	UN	64,00	0,35000	22,40
LONA DE FREIO MB.	UN	0,50	286,00000	143,00
COLA JUNTAS 3M	UN	1,00	15,00000	15,00
Total do Fornecedor:				1.547,40
Fornecedor: ROSELAINE DISCONZI DENARDI LTDA, CPF/CNPJ 94.765.765/0001-66
BOMBA DE ÁGUA	UN	1,00	620,00000	620,00
Total do Fornecedor:				620,00
Total:				6.422,40

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	334/2023	07/08/2023 à 04/12/2023
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 94.765.765/0001-66 ROSELAINE DISCONZI DENARDI LTDA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	333/2023	04/08/2023 à 04/12/2023
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 90.608.043/0001-47 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	331/2023	07/08/2023 à 04/12/2023
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 23.610.278/0001-86 LEONARDO FLORES CARVALHO
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	330/2023	04/08/2023 à 01/12/2023
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 02.849.522/0001-98 DIMAPE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	329/2023	04/08/2023 à 04/12/2023
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 46.866.137/0001-24 EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
10291	14/08/2023	LEONARDO FLORES CARVALHO	815,00	815,00	815,00
10292	14/08/2023	LEONARDO FLORES CARVALHO	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10293	14/08/2023	DIMAPE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	665,00	665,00	665,00
10294	14/08/2023	ROSELAINE DISCONZI DENARDI LTDA	0,00	0,00	0,00
10295	14/08/2023	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	1.304,40	1.304,40	1.304,40
10296	14/08/2023	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	243,00	243,00	243,00
10297	14/08/2023	EVERTON FRANCISCO MENCHIK	355,00	355,00	355,00
10298	14/08/2023	EVERTON FRANCISCO MENCHIK	70,00	70,00	70,00
Sub-total			4.702,40	4.702,40	4.702,40