| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 18767 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6423 | 24/07/2014 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 8754 | 20/10/2014 | SERVICOS GRAFICOS | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 9134 | 31/10/2014 | SERVICOS GRAFICOS | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| Sub-total | 1.447,00 | 1.447,00 | 1.447,00 | ||
| Total | 1.447,00 | 1.447,00 | 1.447,00 | ||
