| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 21597 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 19/05/2014 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 337,08 | 337,08 | 337,08 |
| 7186 | 21/08/2014 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 60,67 | 60,67 | 60,67 |
| 7798 | 16/09/2014 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| 9029 | 28/10/2014 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 160,34 | 160,34 | 160,34 |
| Sub-total | 2.128,09 | 2.128,09 | 2.128,09 | ||
| Total | 2.128,09 | 2.128,09 | 2.128,09 | ||
