Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 80 |
02/01/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| 151 |
02/01/2018 |
JOAO CARLOS BECKER |
18.159,40 |
18.159,40 |
18.159,40 |
| 191 |
02/01/2018 |
GERSON LUIS WOLFARTH |
64,00 |
0,00 |
0,00 |
| 194 |
02/01/2018 |
PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 222 |
02/01/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 223 |
02/01/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
614,42 |
614,42 |
614,42 |
| 224 |
02/01/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 237 |
02/01/2018 |
OI SA |
3.073,75 |
3.073,75 |
3.073,75 |
| 263 |
02/01/2018 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
34.100,00 |
34.100,00 |
34.100,00 |
| 277 |
02/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 308 |
02/01/2018 |
JULIANA ZENI & CIA LTDA ME |
15.711,30 |
15.711,30 |
14.703,60 |
| 394 |
03/01/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO |
802,49 |
802,49 |
802,49 |
| 525 |
17/01/2018 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 556 |
18/01/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
90,20 |
90,20 |
90,20 |
| 707 |
22/01/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
8.394,76 |
8.394,76 |
8.394,76 |
| 708 |
22/01/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
8.657,94 |
8.657,94 |
8.657,94 |
| 709 |
22/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.581,07 |
3.581,07 |
3.581,07 |
| 1146 |
22/01/2018 |
PAULO HAMMES ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1215 |
22/01/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.009,80 |
1.009,80 |
1.009,80 |
| 1413 |
31/01/2018 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
104.499,13 |
104.435,13 |
103.427,43 |
