Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3728 |
23/03/2018 |
CARLOS ARLINDO VIANNA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3729 |
23/03/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
677,00 |
677,00 |
677,00 |
| 3732 |
23/03/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 3733 |
23/03/2018 |
DISTRIB MERIDIONAL DE MOT CUMMINS LT |
5.762,65 |
5.762,65 |
5.762,65 |
| 3734 |
23/03/2018 |
DISTRIB MERIDIONAL DE MOT CUMMINS LT |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3777 |
26/03/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
672,60 |
672,60 |
672,60 |
| 3778 |
26/03/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.026,70 |
3.026,70 |
3.026,70 |
| 3780 |
26/03/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
672,60 |
672,60 |
672,60 |
| 3856 |
27/03/2018 |
MARCIO EDUARDO MARX |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3864 |
28/03/2018 |
ARI SCHIEFELBEIN ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3865 |
28/03/2018 |
AUGUSTIN E CIA LTDA |
127,59 |
127,59 |
127,59 |
| 3913 |
29/03/2018 |
PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
86,75 |
86,75 |
86,75 |
| 3952 |
29/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 3994 |
02/04/2018 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 4084 |
04/04/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
101,20 |
101,20 |
101,20 |
| 4085 |
04/04/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
36,22 |
36,22 |
36,22 |
| 4086 |
04/04/2018 |
FM PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4087 |
04/04/2018 |
TIEMANN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE IMPLEMENTOS A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4127 |
06/04/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
91,36 |
91,36 |
91,36 |
| 4128 |
06/04/2018 |
CARLOS ARLINDO VIANNA ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| Sub-total |
13.256,67 |
13.256,67 |
13.256,67 |
