Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12756 |
10/10/2018 |
VENER PEREIRA DE SOUZA |
11,86 |
11,86 |
11,86 |
| 12757 |
10/10/2018 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
716,30 |
716,30 |
716,30 |
| 12758 |
10/10/2018 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
| 12759 |
10/10/2018 |
ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 12760 |
10/10/2018 |
POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12762 |
11/10/2018 |
IMPRENSA NACIONAL |
165,20 |
165,20 |
165,20 |
| 12763 |
11/10/2018 |
IMPRENSA NACIONAL |
165,20 |
165,20 |
165,20 |
| 12764 |
11/10/2018 |
EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12765 |
11/10/2018 |
EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12821 |
11/10/2018 |
JULIANA ZENI & CIA LTDA ME |
668,00 |
668,00 |
668,00 |
| 12824 |
11/10/2018 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 12877 |
11/10/2018 |
ABEL GRAVE |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12894 |
15/10/2018 |
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12947 |
16/10/2018 |
JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
1.712,70 |
1.712,70 |
1.712,70 |
| 12958 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 12959 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 12960 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 12961 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 12962 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 12963 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| Sub-total |
8.752,04 |
8.752,04 |
8.752,04 |
