Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11589 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 11616 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 11617 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.831,50 |
1.831,50 |
1.831,50 |
| 11618 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.564,10 |
2.564,10 |
2.564,10 |
| 11630 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 11631 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.831,50 |
1.831,50 |
1.831,50 |
| 11632 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 11633 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 11637 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 11650 |
18/09/2018 |
IVANDRO MEIRELES |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 11651 |
18/09/2018 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11654 |
18/09/2018 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11693 |
24/09/2018 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11694 |
24/09/2018 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 11704 |
24/09/2018 |
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 11705 |
24/09/2018 |
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11706 |
24/09/2018 |
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 11810 |
24/09/2018 |
I P E R G S |
292,55 |
292,55 |
292,55 |
| 11811 |
24/09/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
3.045,09 |
3.045,09 |
3.045,09 |
| 11812 |
24/09/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
307,25 |
307,25 |
307,25 |
| Sub-total |
16.118,69 |
16.118,69 |
16.118,69 |
