Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4776 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
23.328,08 |
23.328,08 |
23.328,08 |
| 4777 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
4.948,56 |
4.948,56 |
4.948,56 |
| 4778 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
634,94 |
634,94 |
634,94 |
| 4779 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
1.278,24 |
1.278,24 |
1.278,24 |
| 4780 |
24/04/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
160,76 |
160,76 |
160,76 |
| 4781 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
| 4782 |
24/04/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.420,61 |
2.420,61 |
2.420,61 |
| 4783 |
24/04/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
353,37 |
353,37 |
353,37 |
| 5111 |
25/04/2018 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
387,26 |
387,26 |
387,26 |
| 5135 |
25/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
206,78 |
206,78 |
206,78 |
| 5136 |
25/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
206,78 |
206,78 |
206,78 |
| 5137 |
25/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
93,03 |
93,03 |
93,03 |
| 5159 |
25/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
44.322,30 |
44.322,30 |
44.322,30 |
| 5160 |
25/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
13.919,40 |
13.919,40 |
13.919,40 |
| 5161 |
25/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
30.769,20 |
30.769,20 |
30.769,20 |
| 5162 |
25/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
10.622,70 |
10.622,70 |
10.622,70 |
| 5165 |
25/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.197,80 |
2.197,80 |
2.197,80 |
| 5205 |
26/04/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5206 |
26/04/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5251 |
27/04/2018 |
JULIANA ZENI & CIA LTDA ME |
4.668,86 |
4.668,86 |
4.668,86 |
| Sub-total |
141.280,67 |
141.280,67 |
141.280,67 |
