Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12725 |
10/10/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
438,10 |
438,10 |
438,10 |
| 12816 |
11/10/2018 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
220,48 |
220,48 |
220,48 |
| 12817 |
11/10/2018 |
SUPERMERCAO SCOTTA LTDA |
313,23 |
313,23 |
313,23 |
| 12818 |
11/10/2018 |
ROBERTO MISTURA ME |
282,45 |
282,45 |
282,45 |
| 12819 |
11/10/2018 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
41,73 |
41,73 |
41,73 |
| 12820 |
11/10/2018 |
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA |
639,60 |
639,60 |
639,60 |
| 12823 |
11/10/2018 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12826 |
11/10/2018 |
SUPERMERCAO SCOTTA LTDA |
298,75 |
298,75 |
298,75 |
| 12827 |
11/10/2018 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
118,72 |
118,72 |
118,72 |
| 12828 |
11/10/2018 |
ROBERTO MISTURA ME |
134,27 |
134,27 |
134,27 |
| 12829 |
11/10/2018 |
VENER PEREIRA DE SOUZA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 12830 |
11/10/2018 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
11,49 |
11,49 |
11,49 |
| 12906 |
15/10/2018 |
LUCAS ALVES PASCHE |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 13012 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.831,50 |
1.831,50 |
1.831,50 |
| 13101 |
18/10/2018 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 13102 |
18/10/2018 |
DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 13103 |
18/10/2018 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13104 |
18/10/2018 |
ANSELMO TADEU DOS SANTOS RIBEIRO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13105 |
18/10/2018 |
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 13106 |
18/10/2018 |
IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
12.920,32 |
12.920,32 |
12.920,32 |
