Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15873 |
10/12/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
1.873,40 |
1.873,40 |
1.873,40 |
| 15874 |
10/12/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
458,48 |
458,48 |
458,48 |
| 15875 |
10/12/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
66,93 |
66,93 |
66,93 |
| 15935 |
10/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15943 |
11/12/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
289,77 |
289,77 |
289,77 |
| 15944 |
11/12/2018 |
LAPPAN E NORONHA LTDA MATRIZ |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 15945 |
11/12/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 15946 |
11/12/2018 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 15947 |
11/12/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 15948 |
11/12/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15949 |
11/12/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 15950 |
11/12/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| 15951 |
11/12/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 15952 |
11/12/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 15953 |
11/12/2018 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
| 15954 |
11/12/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 15955 |
11/12/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
323,70 |
323,70 |
323,70 |
| 15956 |
11/12/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
620,28 |
620,28 |
620,28 |
| 15957 |
11/12/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
239,16 |
239,16 |
239,16 |
| 15958 |
11/12/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
19,93 |
19,93 |
19,93 |
| Sub-total |
9.722,55 |
9.722,55 |
9.722,55 |
