Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14743 |
26/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.008,57 |
1.008,57 |
1.008,57 |
| 14744 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.767,88 |
6.767,88 |
6.767,88 |
| 14745 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
255,50 |
255,50 |
255,50 |
| 14746 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
338,39 |
338,39 |
338,39 |
| 14747 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.004,97 |
2.004,97 |
2.004,97 |
| 14803 |
26/10/2020 |
ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA |
4.286,50 |
4.286,50 |
4.286,50 |
| 14896 |
30/10/2020 |
BKR INFORMATICA LTDA |
503,00 |
503,00 |
503,00 |
| 14909 |
30/10/2020 |
DAIANE CRISTINA VARGAS 02952497048 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 14911 |
30/10/2020 |
INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO |
8.640,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
| 14950 |
03/11/2020 |
MARLI BIRKHAN |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 14952 |
03/11/2020 |
BRUNA BRANDAO DA SILVA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 14954 |
03/11/2020 |
DAVID FERNANDES GOMES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14957 |
03/11/2020 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 14988 |
03/11/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15008 |
04/11/2020 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 15009 |
04/11/2020 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
3.683,00 |
3.683,00 |
3.683,00 |
| 15012 |
04/11/2020 |
ELEMAR BUDKE |
2.899,00 |
2.899,00 |
2.899,00 |
| 15016 |
04/11/2020 |
ELEMAR BUDKE |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| 15017 |
04/11/2020 |
IONE MARIA SIGNOR & CIA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15019 |
05/11/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
143,88 |
143,88 |
143,88 |
| Sub-total |
183.003,69 |
182.283,69 |
182.283,69 |
