Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8241 |
16/06/2020 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8262 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
50.717,70 |
50.717,70 |
50.717,70 |
| 8263 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.306,00 |
9.306,00 |
9.306,00 |
| 8264 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 8265 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
13.959,00 |
13.959,00 |
13.959,00 |
| 8266 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
40.946,40 |
40.946,40 |
40.946,40 |
| 8267 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.104,37 |
9.104,37 |
9.104,37 |
| 8270 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.722,40 |
3.722,40 |
3.722,40 |
| 8308 |
16/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 8317 |
16/06/2020 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8318 |
16/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 8331 |
18/06/2020 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8335 |
18/06/2020 |
ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 8337 |
18/06/2020 |
JAIRO RIBEIRO DA ROSA 00996857010 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8363 |
19/06/2020 |
EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 8364 |
19/06/2020 |
EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8467 |
23/06/2020 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
348,40 |
348,40 |
348,40 |
| 8665 |
24/06/2020 |
I P E R G S |
1.468,44 |
1.468,44 |
1.468,44 |
| 8666 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.906,24 |
8.906,24 |
8.906,24 |
| 8667 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
50.513,66 |
50.513,66 |
50.513,66 |
| Sub-total |
198.107,91 |
198.107,91 |
198.107,91 |
