Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8032 |
03/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8046 |
03/06/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
577,60 |
577,60 |
577,60 |
| 8047 |
03/06/2020 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
2.256,16 |
2.256,16 |
2.256,16 |
| 8084 |
04/06/2020 |
ANDERSON ANDRE WEBER ME |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 8089 |
04/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
| 8090 |
04/06/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 8099 |
04/06/2020 |
MARLENE MARIA MEES 27239640000 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8103 |
04/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8104 |
04/06/2020 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8105 |
04/06/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
1.046,27 |
1.046,27 |
1.046,27 |
| 8122 |
05/06/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8123 |
05/06/2020 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
306,38 |
306,38 |
306,38 |
| 8124 |
05/06/2020 |
EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 8125 |
05/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 8146 |
09/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 8157 |
10/06/2020 |
F F CONSTRUTORA SIGNOR LTDA |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 8158 |
10/06/2020 |
F F CONSTRUTORA SIGNOR LTDA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 8177 |
10/06/2020 |
PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 8185 |
10/06/2020 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.849,51 |
1.849,51 |
1.849,51 |
| 8187 |
15/06/2020 |
C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
41.563,26 |
41.563,26 |
41.563,26 |
