Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16 |
02/01/2020 |
LETICE ELICKER |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 25 |
02/01/2020 |
ISAAC ALMEIDA RAMOS 97875724449 |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 36 |
02/01/2020 |
JULIANA ZENI & CIA LTDA ME |
15.778,92 |
15.778,92 |
15.778,92 |
| 37 |
02/01/2020 |
JULIANA ZENI & CIA LTDA ME |
15.778,92 |
15.778,92 |
15.778,92 |
| 38 |
02/01/2020 |
JULIANA ZENI & CIA LTDA ME |
15.778,92 |
15.778,92 |
15.778,92 |
| 39 |
02/01/2020 |
JULIANA ZENI & CIA LTDA ME |
31.557,84 |
31.557,84 |
31.557,84 |
| 65 |
02/01/2020 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
7.135,80 |
7.135,80 |
7.135,80 |
| 87 |
02/01/2020 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 168 |
02/01/2020 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 224 |
02/01/2020 |
MARLI KERN ME |
8.611,20 |
8.611,20 |
8.611,20 |
| 230 |
02/01/2020 |
OI SA |
2.809,00 |
2.809,00 |
2.809,00 |
| 258 |
02/01/2020 |
MARCOS LUIS PETRI |
898,40 |
898,40 |
898,40 |
| 274 |
02/01/2020 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.393,00 |
1.393,00 |
1.393,00 |
| 279 |
02/01/2020 |
MOACIR PEDROTTI |
14.162,07 |
14.162,07 |
14.162,07 |
| 453 |
08/01/2020 |
ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 469 |
08/01/2020 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 481 |
09/01/2020 |
ALZIR NICOLODI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 483 |
09/01/2020 |
ALZIR NICOLODI |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 658 |
15/01/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 814 |
21/01/2020 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
1.287,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
| Sub-total |
132.463,07 |
132.463,07 |
132.463,07 |
