Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10258 |
27/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
579,69 |
579,69 |
579,69 |
| 10259 |
27/07/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
165,49 |
165,49 |
165,49 |
| 10260 |
27/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.858,18 |
1.858,18 |
1.858,18 |
| 10739 |
30/07/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 11019 |
11/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| 11101 |
13/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 11102 |
13/08/2020 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 11136 |
14/08/2020 |
ALISSON LUIS ULRICH |
4.699,00 |
4.699,00 |
4.699,00 |
| 11193 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 11235 |
17/08/2020 |
PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP |
366.393,17 |
366.393,17 |
366.393,17 |
| 11240 |
18/08/2020 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11245 |
18/08/2020 |
LEOMAR LEITE 99365170087 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11247 |
18/08/2020 |
CORBELLINI MASUTTI LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 11297 |
20/08/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 11601 |
25/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.268,76 |
8.268,76 |
8.268,76 |
| 11602 |
25/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
579,69 |
579,69 |
579,69 |
| 11603 |
25/08/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
165,49 |
165,49 |
165,49 |
| 11604 |
25/08/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.858,18 |
1.858,18 |
1.858,18 |
| 12040 |
26/08/2020 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 12155 |
31/08/2020 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| Sub-total |
395.771,85 |
395.771,85 |
395.771,85 |
