Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5072 |
26/03/2020 |
I P E R G S |
1.063,99 |
1.063,99 |
1.063,99 |
5073 |
26/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.290,23 |
1.290,23 |
1.290,23 |
5074 |
26/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
8.838,11 |
8.838,11 |
8.838,11 |
5075 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
59.433,68 |
59.433,68 |
59.433,68 |
5076 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.576,63 |
3.576,63 |
3.576,63 |
5077 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.775,25 |
8.775,25 |
8.775,25 |
5078 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.117,13 |
3.117,13 |
3.117,13 |
5079 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.818,21 |
1.818,21 |
1.818,21 |
5080 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.744,74 |
1.744,74 |
1.744,74 |
5081 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
142,76 |
142,76 |
142,76 |
5082 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.465,20 |
4.465,20 |
4.465,20 |
5208 |
27/03/2020 |
ANDRESSA JANIELE DE ALMEIDA DUTRA |
1.074,22 |
1.074,22 |
1.074,22 |
5209 |
27/03/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
233,42 |
233,42 |
233,42 |
5210 |
27/03/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
233,42 |
233,42 |
233,42 |
5217 |
27/03/2020 |
ANGELA CRISTINA DAS NEVES |
405,63 |
405,63 |
405,63 |
5221 |
27/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
304,49 |
304,49 |
304,49 |
5269 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
57,26 |
57,26 |
57,26 |
5270 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
8,36 |
8,36 |
8,36 |
5271 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
125,10 |
125,10 |
125,10 |
5272 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
18,26 |
18,26 |
18,26 |
Sub-total |
96.726,09 |
96.726,09 |
96.726,09 |