Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5387 |
01/04/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 5391 |
01/04/2020 |
NEIVA BARBOSA BIGLIARDI |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 5394 |
01/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5400 |
01/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
437,66 |
437,66 |
437,66 |
| 5401 |
01/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
343,75 |
343,75 |
343,75 |
| 5402 |
01/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
214,84 |
214,84 |
214,84 |
| 5403 |
01/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
81,12 |
81,12 |
81,12 |
| 5404 |
01/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
129,80 |
129,80 |
129,80 |
| 5417 |
02/04/2020 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
8.749,17 |
8.749,17 |
8.749,17 |
| 5422 |
03/04/2020 |
MARCIA GIRARDI |
4.046,00 |
4.046,00 |
4.046,00 |
| 5424 |
03/04/2020 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
30,15 |
30,15 |
30,15 |
| 5425 |
03/04/2020 |
SUELIN LUZIA FETZNER |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5426 |
03/04/2020 |
S A FERREIRA DA SILVA FRETES |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 5427 |
03/04/2020 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 5428 |
03/04/2020 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5429 |
03/04/2020 |
DIRCEU VALMOR REUTER ME |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
| 5431 |
03/04/2020 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5432 |
03/04/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
243,84 |
243,84 |
243,84 |
| 5433 |
03/04/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
273,40 |
273,40 |
273,40 |
| 5434 |
03/04/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
1.541,79 |
1.541,79 |
1.541,79 |
| Sub-total |
34.649,52 |
34.649,52 |
34.649,52 |
