Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5 |
02/01/2014 |
OLINDO DE CAMPOS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 306 |
02/01/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
125,32 |
125,32 |
125,32 |
| 309 |
02/01/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
223,05 |
223,05 |
223,05 |
| 1016 |
31/01/2014 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
350,00 |
334,25 |
334,25 |
| 1045 |
03/02/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
137,14 |
137,14 |
137,14 |
| 1180 |
04/02/2014 |
PAULO HAMMES ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2036 |
27/02/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
79,75 |
79,75 |
79,75 |
| 2925 |
31/03/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
77,33 |
77,33 |
77,33 |
| 3040 |
04/04/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
125,98 |
125,98 |
125,98 |
| 3221 |
10/04/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
184,33 |
184,33 |
184,33 |
| 3754 |
30/04/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
77,47 |
77,47 |
77,47 |
| 3755 |
30/04/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
56,60 |
56,60 |
56,60 |
| 3913 |
06/05/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.850,27 |
1.850,27 |
1.850,27 |
| 3915 |
06/05/2014 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.492,11 |
1.492,11 |
1.492,11 |
| 3934 |
06/05/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
245,67 |
245,67 |
245,67 |
| 4157 |
15/05/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
217,82 |
217,82 |
217,82 |
| 4182 |
16/05/2014 |
JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 4682 |
29/05/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
71,04 |
71,04 |
71,04 |
| 4915 |
06/06/2014 |
OLAVO RIBAS - ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 5528 |
26/06/2014 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.494,83 |
1.494,83 |
1.494,83 |
| Sub-total |
11.188,71 |
11.172,96 |
11.172,96 |
