Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAOS DO VALE LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1348 | 23/02/2024 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 |
2537 | 26/03/2024 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
3388 | 06/05/2024 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
Sub-total | 8.590,00 | 8.590,00 | 8.590,00 | ||
Total | 8.590,00 | 8.590,00 | 8.590,00 |