Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 39 |
02/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 587 |
22/01/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.188,00 |
2.188,00 |
2.188,00 |
| 1415 |
28/02/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| 1711 |
01/03/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
| 1719 |
01/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
3.563,25 |
3.563,25 |
3.563,25 |
| 1726 |
01/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.015,80 |
3.015,80 |
3.015,80 |
| 2689 |
05/04/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
2.665,40 |
2.665,40 |
2.665,40 |
| 3514 |
13/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
11.339,15 |
11.339,15 |
11.339,15 |
| 3974 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4915 |
10/07/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
10.061,25 |
10.061,25 |
10.061,25 |
| 5123 |
22/07/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
9.614,31 |
9.614,31 |
9.614,31 |
| 5187 |
24/07/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.645,00 |
3.645,00 |
3.645,00 |
| 5519 |
05/08/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| 5733 |
16/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5.838,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5747 |
16/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5.585,00 |
5.585,00 |
5.585,00 |
| 6026 |
27/08/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 6091 |
29/08/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
635,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6211 |
04/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6220 |
04/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6222 |
04/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| Sub-total |
67.538,16 |
61.065,16 |
61.065,16 |
