Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1853 |
06/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 2045 |
17/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
| 2405 |
31/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
421,00 |
421,00 |
421,00 |
| 3118 |
25/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
| 3226 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
196,60 |
196,60 |
196,60 |
| 3627 |
19/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
| 4056 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| 6401 |
12/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.289,40 |
1.289,40 |
1.289,40 |
| 6403 |
12/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 6404 |
12/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
| 6965 |
06/10/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6969 |
06/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
232,50 |
232,50 |
232,50 |
| 7191 |
15/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.185,20 |
4.185,20 |
4.185,20 |
| 7261 |
21/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
775,00 |
775,00 |
0,00 |
| 7323 |
24/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.060,00 |
4.060,00 |
0,00 |
| 7328 |
24/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.562,00 |
1.562,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.292,70 |
25.292,70 |
18.895,70 |
| Total |
25.292,70 |
25.292,70 |
18.895,70 |
