| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3283 | 05/05/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 30,13 | 30,13 | 30,13 |
| 3284 | 05/05/2025 | 13 SALARIO | 1.655,82 | 1.655,82 | 1.655,82 |
| 3285 | 05/05/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.123,20 | 2.123,20 | 2.123,20 |
| 3287 | 05/05/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 2.394,15 | 2.394,15 | 2.394,15 |
| 3292 | 06/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 3293 | 06/05/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 652,08 | 652,08 | 652,08 |
| 3294 | 06/05/2025 | 13 SALARIO | 506,00 | 506,00 | 506,00 |
| 3295 | 06/05/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 463,83 | 463,83 | 463,83 |
| 3334 | 07/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 4.008,40 | 4.008,40 | 4.008,40 |
| 3335 | 07/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 4.329,11 | 4.329,11 | 4.329,11 |
| Sub-total | 16.415,72 | 16.415,72 | 16.415,72 | ||
| Primeiro < 100 101 102 103 104 105 106 107 108 > Último |
