| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 21/01/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.340,34 | 3.340,34 | 3.340,34 |
| 473 | 21/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 103.848,44 | 103.848,44 | 103.848,44 |
| 474 | 21/01/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 697,44 | 697,44 | 697,44 |
| 475 | 21/01/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 4.073,45 | 4.073,45 | 4.073,45 |
| 476 | 21/01/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 11.594,62 | 11.594,62 | 11.594,62 |
| 477 | 21/01/2025 | 13 SALARIO | 610,24 | 610,24 | 610,24 |
| 478 | 21/01/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 4.526,37 | 4.526,37 | 4.526,37 |
| 480 | 21/01/2025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 298,94 | 298,94 | 298,94 |
| 481 | 21/01/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 344,85 | 344,85 | 344,85 |
| 482 | 21/01/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.021,89 | 2.021,89 | 2.021,89 |
| Sub-total | 131.356,58 | 131.356,58 | 131.356,58 | ||
| Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |
