| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3579 | 16/05/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.495,01 | 2.495,01 | 2.495,01 |
| 3581 | 16/05/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 3.933,35 | 3.933,35 | 3.933,35 |
| 3609 | 19/05/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.220,03 | 1.220,03 | 1.220,03 |
| 3629 | 19/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 40.123,62 | 40.123,62 | 40.123,62 |
| 3630 | 19/05/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 227,65 | 227,65 | 227,65 |
| 3631 | 19/05/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.147,97 | 1.147,97 | 1.147,97 |
| 3632 | 19/05/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 168,21 | 168,21 | 168,21 |
| 3633 | 19/05/2025 | 13 SALARIO | 1.994,40 | 1.994,40 | 1.994,40 |
| 3634 | 19/05/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.613,62 | 1.613,62 | 1.613,62 |
| 3636 | 19/05/2025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 3.247,88 | 3.247,88 | 3.247,88 |
| Sub-total | 56.171,74 | 56.171,74 | 56.171,74 | ||
| Primeiro < 107 108 109 110 111 112 113 114 115 > Último |
