| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | 21/02/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.068,06 | 2.068,06 | 2.068,06 |
| 1439 | 21/02/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 5.895,44 | 5.895,44 | 5.895,44 |
| 1441 | 21/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 6.143,92 | 6.143,92 | 6.143,92 |
| 1442 | 21/02/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 501,35 | 501,35 | 501,35 |
| 1443 | 21/02/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.014,63 | 1.014,63 | 1.014,63 |
| 1445 | 21/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 28.928,36 | 28.928,36 | 28.928,36 |
| 1446 | 21/02/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.221,80 | 1.221,80 | 1.221,80 |
| 1447 | 21/02/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.474,28 | 6.474,28 | 6.474,28 |
| 1448 | 21/02/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 270,31 | 270,31 | 270,31 |
| 1449 | 21/02/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 5.526,20 | 5.526,20 | 5.526,20 |
| Sub-total | 58.044,35 | 58.044,35 | 58.044,35 | ||
| Primeiro < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > Último |
