| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 21/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 13.963,17 | 13.963,17 | 13.963,17 |
| 1452 | 21/02/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 190,99 | 190,99 | 190,99 |
| 1455 | 21/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 8.890,99 | 8.890,99 | 8.890,99 |
| 1456 | 21/02/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 303,60 | 303,60 | 303,60 |
| 1457 | 21/02/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.462,03 | 1.462,03 | 1.462,03 |
| 1459 | 21/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 10.572,27 | 10.572,27 | 10.572,27 |
| 1460 | 21/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 263,80 | 263,80 | 263,80 |
| 1461 | 21/02/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.014,63 | 1.014,63 | 1.014,63 |
| 1463 | 21/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 379.425,47 | 379.425,47 | 379.425,47 |
| 1464 | 21/02/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 55.743,47 | 55.743,47 | 55.743,47 |
| Sub-total | 471.830,42 | 471.830,42 | 471.830,42 | ||
| Primeiro < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > Último |
