| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 21/02/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 921,13 | 921,13 | 921,13 |
| 1519 | 21/02/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 6.460,71 | 6.460,71 | 6.460,71 |
| 1521 | 21/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 3.326,32 | 3.326,32 | 3.326,32 |
| 1524 | 21/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 6.201,37 | 6.201,37 | 6.201,37 |
| 1525 | 21/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 86.709,25 | 86.709,25 | 86.709,25 |
| 1526 | 21/02/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 123,67 | 123,67 | 123,67 |
| 1527 | 21/02/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.003,43 | 2.003,43 | 2.003,43 |
| 1528 | 21/02/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 4.201,84 | 4.201,84 | 4.201,84 |
| 1529 | 21/02/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 309,86 | 309,86 | 309,86 |
| 1530 | 21/02/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 10.628,87 | 10.628,87 | 10.628,87 |
| Sub-total | 120.886,45 | 120.886,45 | 120.886,45 | ||
| Primeiro < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > Último |
