| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2239 | 25/03/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 531,19 | 531,19 | 531,19 |
| 2240 | 25/03/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.582,06 | 2.582,06 | 2.582,06 |
| 2242 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 13.241,76 | 13.241,76 | 13.241,76 |
| 2243 | 25/03/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 921,56 | 921,56 | 921,56 |
| 2246 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 9.367,27 | 9.367,27 | 9.367,27 |
| 2247 | 25/03/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 303,60 | 303,60 | 303,60 |
| 2248 | 25/03/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.017,93 | 2.017,93 | 2.017,93 |
| 2250 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 10.665,37 | 10.665,37 | 10.665,37 |
| 2251 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 1.278,43 | 1.278,43 | 1.278,43 |
| 2253 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 605.134,09 | 605.134,09 | 605.134,09 |
| Sub-total | 646.043,26 | 646.043,26 | 646.043,26 | ||
| Primeiro < 67 68 69 70 71 72 73 74 75 > Último |
