| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2280 | 25/03/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 12.047,75 | 12.047,75 | 12.047,75 |
| 2282 | 25/03/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.152,60 | 1.152,60 | 1.152,60 |
| 2284 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 5.785,45 | 5.785,45 | 5.785,45 |
| 2285 | 25/03/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 489,83 | 489,83 | 489,83 |
| 2287 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 7.073,06 | 7.073,06 | 7.073,06 |
| 2288 | 25/03/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 144,83 | 144,83 | 144,83 |
| 2289 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 20.404,31 | 20.404,31 | 20.404,31 |
| 2290 | 25/03/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.043,45 | 2.043,45 | 2.043,45 |
| 2292 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 15.740,16 | 15.740,16 | 15.740,16 |
| 2293 | 25/03/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 367,66 | 367,66 | 367,66 |
| Sub-total | 65.249,10 | 65.249,10 | 65.249,10 | ||
| Primeiro < 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > Último |
