| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2307 | 25/03/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.261,50 | 2.261,50 | 2.261,50 |
| 2309 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 1.317,94 | 1.317,94 | 1.317,94 |
| 2310 | 25/03/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.762,46 | 1.762,46 | 1.762,46 |
| 2313 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 4.341,24 | 4.341,24 | 4.341,24 |
| 2314 | 25/03/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.183,74 | 1.183,74 | 1.183,74 |
| 2315 | 25/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 81.826,05 | 81.826,05 | 81.826,05 |
| 2316 | 25/03/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 181,16 | 181,16 | 181,16 |
| 2317 | 25/03/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.699,83 | 1.699,83 | 1.699,83 |
| 2318 | 25/03/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 4.215,37 | 4.215,37 | 4.215,37 |
| 2319 | 25/03/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 9.513,20 | 9.513,20 | 9.513,20 |
| Sub-total | 108.302,49 | 108.302,49 | 108.302,49 | ||
| Primeiro < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 > Último |
